Manual de Administración de la Calidad

1 Introducción 2 Filosofía de la calidad en AHPM 3 Manual de administración de la calidad 4 Sistema de Administración de la Calidad 5 Responsabilidad de la dirección

6 Administración de los recursos 7 Realización del Producto 8 Medición, análisis y mejora 9 Anexos

7 Realización del Producto

7.1 Planeación de la realización del Producto

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. planea y desarrolla los procesos para la realización del Producto, a través del Comité Operativo de Calidad, cada miembro en su área de responsabilidad.

Durante la planeación de la realización del producto, el Comité Operativo de Calidad determina, lo siguiente:

• Los objetivos de la calidad y los requisitos para la fabricación de los productos y la prestación de los servicios.

• Los procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para la fabricación de los productos y la prestación de los servicios.

• Las actividades de verificación, validación e inspección específicas para la fabricación de los productos y la prestación de los servicios, así como los criterios para la aceptación del mismo. Y

• Los registros (véase registros anexos a los procedimientos específicos de producción) para proporcionar evidencia de que los procesos de fabricación de los productos y la realización del servicio resultante cumplen con los requisitos.

Los resultados de la planeación se presentan a través del documento llamado Plan de Calidad, especifico de cada área.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. determina:

• Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para actividades de entrega y posteriores a la misma.

• Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto.

• Los requisitos estatutarios y regulatorios relacionados con el producto/servicio. Y

• Cualquier requisito adicional.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto/servicio.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V., revisa los requisitos relacionados con el producto/servicio. La revisión se efectúa antes de comprometerse a proporcionar un producto/servicio al cliente, asegurando que:

• Están definidos los requisitos del producto y del servicio.

• Están resueltas las diferencias entre los requisitos de la solicitud y los expresados previamente.

• Setiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. mantiene registros (véase Listado Maestro) de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma.

Si el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. confirma a éstos antes de la aceptación del pedido.

Si se cambian los requisitos del producto/servicio, AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. asegura que la documentación pertinente sea modificada y que el personal involucrado esté consciente de lo anterior.

7.2.3 Comunicación con el cliente

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. determina e implanta disposiciones para la comunicación con los clientes, relativa a:

• La información sobre el producto y el servicio.

• Las consultas, atención de solicitudes, incluyendo modificaciones. Y

• La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

Para dar cumplimiento a los requisitos de las secciones 7.2.1 a 7.2.3, AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. establece el Plan de Calidad respectivo.

7.3 Diseño y desarrollo.

Esta sección de la norma no aplica en el alcance de la certificación. Véase sección 3.2.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. mantiene un procedimiento documentado denominado “Procedimiento de Compras” (AD-P-01), mismo que asegura que los servicios y productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor está basado en el impacto del servicio y producto adquirido en la posterior realización de nuestro servicio.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. mantiene un procedimiento denominado “Procedimiento de evaluación y control de Proveedores” (AD-P-02), a través del cual se evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para proporcionar servicios y productos de acuerdo con los requisitos especificados. Se establecen los criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación. Se mantienen los registros (véase registros relacionados en el procedimiento respectivo) de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción que se derive de las mismas.

7.4.2 Información de las compras

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. determina que la información de compras describa el servicio y producto a comprar, incluyendo:

• Los requisitos para la aprobación del servicio y procedimientos.

• Los requisitos para la calificación del personal.

• Los requisitos del sistema de administración de la calidad.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3 Verificación de los servicios adquiridos

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. establece e implanta actividades para asegurar que el servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Por ello establece los siguientes procedimientos documentados: ”Procedimiento para la recepción de materiales al almacén” (AL-P-01), “Procedimiento para el control de salida de materiales del almacén” (AL-P-02), “Procedimiento para el control del producto no conforme del almacén de materiales” (AC-P-03).

Si AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. o el cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, establece en la información de compra las disposiciones para ésta y el método para la liberación del servicio.

Para dar cumplimiento a los requisitos de las secciones 7.4.1 a 7.4.3, AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. establece el Plan de Calidad respectivo.

7.5 Producción y Prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. planea y lleva a cabo la producción de sus productos y de la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen:

• La disponibilidad de información que describa las características del producto/servicio.

• El uso de equipo apropiado.

• La implantación del control y de la medición. Y

• La implantación de actividades de entrega.

7.5.2 Validación del proceso de producción de productos y de la prestación del servicio

Esta sección de la norma no aplica en el alcance de la certificación. Véase sección 3.2.

7.5.3 Identificación

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. identifica la producción de sus productos y de la prestación del servicio a través de toda la realización del mismo.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. identifica el estado del producto y de la prestación del servicio con respecto a los requisitos de control y medición.

La rastreabilidad de la producción de productos y de la prestación del servicio se lleva a cabo por medio del control diario de producción por lotes de los productos elaborados por AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V., por lo tanto controla y registra la identificación única por lotes diarios de producción de productos/servicio.

7.5.4 Propiedad del cliente

Esta sección de la norma no aplica en el alcance de la certificación. Véase sección 3.2.

7.5.5 Preservación de los Productos.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V., preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y entrega al cliente. Esta preservación incluye la identificación, manejo, empaque, almacenamiento y protección.

AGUA Y HIELO PUERTO MÉXICO, S.A. DE C.V. para dar cumplimiento a lo establecido en las secciones 7.5.1, 7.5.3 y 7.5.5, establece en el Plan de Calidad del Proceso de Realización de los Productos, mediante procedimientos documentados denominados: “Procedimiento para la producción de Agua purificada (PA-P-01), “Procedimiento para la producción de agua baja en sales” (PA-P-02), “Procedimiento para la producción de hielo” (PH-P-01), “Procedimiento para la producción de agua de sabor Boli Nayita” (CC-P-04), “Procedimiento para el envasado de producto en garrafones de 19 litros, (LL-P-01).

7.6 Control de los dispositivos de control y medición

Esta sección de la norma no aplica en el alcance de la certificación. Véase sección 3.2.